Декларация по НДС -2015. При проверке пишет некорректен ИНН/КПП в сч-ф по нерезиденту (у него офиц 5-ти значный ИНН. Как выгрузить декларацию??

[mila108]

Там можно вопрос задать- может ответят по вашему вопросу.А у них разве есть ИНН, или им код присваивают.

[DpoHro]

​нашла !!!! спасииибо ))))))) ходила я оказывается вокруг да около ))))

[Narmulь]

так какой ответ в итоге? что нужно делать?

[foofle]

Я поставила нули, у меня выгрузил. Налоговики не будут проверять нерезидентов если ставка 18,10

[foofle]

Нули в ИНН до 10 знаков

[foofle]

Да и поставила физ лицо.

[DpoHro]

​а код вида операции какой ставили?

[foofle]

У вас реализация по нему была?

[DpoHro]

​

Все операции с иностранными контрагентами должны оформляться с соответствующими кодами операций, по которым нет проверки на обязательность наличия сведений о продавце/покупателе.

Проблема выгрузки декларации возникает, когда реквизиты продавца или покупателя указаны не в соответствии с форматом.

Напомню: если сведения о контрагенте есть, то это:

1) 10 символов ИНН и 9 символов КПП (юр.лицо)

2) 12 символов ИНН (ИП)

При этом ИНН не может начинаться на "00...".

Никаких пробелов, прочерков, пустых КПП при наличии ИНН в 10 символов программы не пропускают.

Все УНП, и другие номера иностранных контрагентов, присвоенные им налоговыми органами в стране регистрации, не являются ИНН/КПП в рамках налогового законодательства РФ, поэтому не подлежат отражению в декларации.​

[DpoHro]

​да